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大红鹰娱乐手机版驻广州办事处2017年度部门决算

来源:大红鹰娱乐手机版驻广州办事处    2018-08-17 19:45:00   打印页面
第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

与驻地政府的联系、沟通工作。对我省各部门、各州市驻广州办事处的工作予以指导,加强与我省驻粤(穗)企业、单位的联系并提供相关服务。横向经济联合与协作,牵线搭桥和协调服务。收集和编发对我省适用的相关信息,供我省有关领导和部门决策参考。宣传、介绍云南,为云南经济发展服务。做好对各上级机关领导和省级机关各部门的接待服务工作。积极为我省到办事处所在地公务人员提供服务。做好办事处国有资产管理工作。完成省委、省政府和办公厅交办的其他任务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年在省委、省政府的正确领导下,坚持以党的十八大、十九大精神为指导,全面深入开展“两学一做”学习教育活动,紧紧围绕省委、省政府的中心工作,有效运用财政资金,全面做好接待服务、政务联络、信息服务、信访维稳、招商引资、基层党建、定点挂钩扶贫、协助广东省有关部门做好珠海对口帮扶怒江及中山和东莞对口帮扶昭通市有关工作等,各项工作都取得了新成绩。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2017年末实有人员编制20人。其中:事业编制20人(含参公管理事业编制20人);在职在编实有事业人员15人(含参公管理事业人员13人)。

离退休人员27人。其中:离休2人,退休25人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

办事处2017年度收入合计450.69万元。其中:财政拨款收入450.69万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比:总收入减少192.06万元,下降29.88%;财政拨款收入181.97万元,下降28.76%。主要原因分析:总收入和财政拨款收入比去年低的原因主要是2015年追加经费(130万元)在2016年拨入,2017年在职人员工资及津补贴正常变动,2017年无其他收入的原因是办公楼不再出租水电费收入减少。

二、支出决算情况说明

办事处2017年度支出合计599.23万元。其中:基本支出409.23万元,占总支出的68.29%;项目支出190万元,占总支出的31.71%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出增加32.88万元,主要原因2017年在职人员(与上年相比增加4人)工资及津补贴正常变动。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障办事处正常运转的日常支出409.23万元,与上年对比增加39.98%,主要原因2017年在职人员与上年相比增加4人,工资及津补贴正常变动,下半年增加了2017年规范改革性补贴。包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险及职业年金、对个人和家庭的补助等人员经费支出占基本支出的82.84%;办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.16%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障办事处为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出190万元。与上年对比减少30.65%,主要原因2017年厉行勤俭节约,压缩开支,转变职能,加大招商引资工作力度,全年协助300多家企业到云南考察。2017年办事处向扶贫点剑川县甸南镇天马村和白山母村委会建档立卡贫困户捐扶持经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

办事处2017年度财政拨款支出599.23万元,占本年支出合计的100%。其中:基本支出409.23万元,占总支出的68.29%;项目支出190万元,占总支出的31.71%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出增加32.88万元,主要原因2017年在职人员(与上年相比增加4人)工资及津补贴正常变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出506.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.57%。主要用于在职人员工资补贴、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、其他商品和服务支出等;

2.社会保障和就业(类)支出69.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。主要用于发放离休人员工资补贴、离退休人员公用经费、缴纳在职人员养老保险费和职业年金。

3.住房保障(类)支出23.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65.33万元,支出决算为93.18万元,完成预算的142.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为6.17万元,完成预算的9.45%;公务用车购置及运行费支出决算为18.79万元,完成预算的28.76%;公务接待费支出决算为68.22万元,完成预算的104.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于预算期内未认真核对数据库内车辆信息,导致未核拨燃修费(约12.24万元);2017年度临时安排1人次因公出国(境)费支出为6.17万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.63万元,下降1.72%。其中:因公出国(境)费支出决算增加6.17万元,2016年无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算增加0.61万元,增长3.35%,原因是车辆老化维修费用增加;公务接待费支出决算减少8.41万元,下降10.97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办在“三公”经费管理上一直秉承勤俭节约、廉洁自律的工作作风,特别是中央八项规定和省委省政府实施办法出台以来,我办从工作实际出发,采取有效措施,规范各类公务活动,切实加强经费管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出6.17万元,占6.62%;公务用车购置及运行维护费支出18.79万元,占20.17%;公务接待费支出68.22万元,占73.21%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出6.17万元,共安排因公出国(境)团组0个,安排因公出国(境)累计1人次。开展内容包括:一是做到根据工作需要合理安排出国(境)公务活动。二是加强经费约束,严格经费预算管理。按照财政规定,将因公出国(境)经费纳入专项预算管理,并将经费开支控制在预算内。具体出国开支6.17万元,开展工作情况——赴巴基斯坦、尼泊尔宣传推介第五届中国—南亚博览会暨第25届中国昆明出口商品交易会,并开展招商招展工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.79万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.79万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于政务协调、公务接待、招商引资、信息收集、为云南驻穗企业服务和宣传云南提高云南知名度所需车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等。

3.公务接待费支出68.22万元。其中:

国内接待费支出68.22万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待155批次(其中:外事接待0批次),接待人次3200人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政务协调、公务接待、招商引资、信息收集、为云南驻穗企业服务和宣传云南提高云南知名度发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出70.17万元,与上年对比增加13.57万元,增加23.97%。主要原因2017年在职人员增加了4人公务交通补贴增加,加大了招商引资和扶贫攻坚力度差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、离退休人员公用经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门资产总额1371.88万元,其中,流动资产964.66万元,固定资产407.22万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少199.01万元,其中固定资产减少63.71万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产64项,账面原值72.49万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2017年度无政府采购情况

(四)其他重要事项情况说明

本部门2017年度无财政专户管理资金及政府性基金预算财政拨款收入支出情况

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

 

附件:大红鹰娱乐手机版驻广州办事处2017年度部门决算表

 

 

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